Méthode
Comment ça marche
Cinq étapes, du diagnostic initial au suivi dans la durée. Rien n'est automatisé à l'aveugle : chaque scénario de relance est paramétré avant d'être activé.
- 1
Diagnostic
Analyse du suivi actuel des impayés et des outils déjà en place — CRM, tableur, logiciel de facturation.
- 2
Cartographie des créances
Classement des factures impayées par ancienneté, montant, profil client et présence ou non d'un litige.
- 3
Paramétrage des scénarios de relance
Ton et fréquence adaptés au niveau de retard : rappel doux, relance ferme, mise en demeure. Le système ne relance jamais à tort un litige en cours ou une promesse de paiement déjà faite.
- 4
Automatisation + alertes
Les cas standards sont relancés automatiquement. Les exceptions sont remontées pour une décision humaine.
- 5
Tableau de bord
Suivi de la trésorerie récupérée, du DSO et des factures encore en retard.
L'expertise ne vient pas des outils, mais de la compréhension des processus opérationnels réels d'une PME qui gère du stock, des commandes et des litiges au quotidien.
Ce qui reste toujours entre vos mains
Un litige commercial, une facture erronée, un client insolvable ne se règlent pas par automatisation.
- — Un litige commercial
- — Une facture erronée
- — Un client insolvable
Le système les remonte. Il ne les traite pas à votre place.
Notre garantie
Si le système n'est pas opérationnel dans le délai convenu lors du diagnostic, la période de maintenance offerte passe de 3 à 6 mois.
Cette garantie porte sur le délai de mise en œuvre, pas sur un résultat financier. Nous ne garantissons pas un montant de trésorerie récupéré.